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时间:2021-07-11 14:17:38|来源:魄力云|编辑:魄力云|点击:

各州通常对产出的石油和天然气的价值征税。价值税很难实施,因为各国必须密切监测天然气和石油的销售情况,以确定当前的市场价值。此外,由于价格容易波动,价值税可能使国家收入预测困难。德克萨斯州和怀俄明州对评估的石油和天然气价值征税,并降低税率和免税,以激励某些油井类型的生产。

德克萨斯州政府将税收EDI软件升级至4.2,自2019年4月起生效。因此,第一批购买者上传到德克萨斯州网站的文本文件需要包含与德克萨斯州税务网站EDI格式匹配的其他详细信息。

以下是德克萨斯州政府做出的高级格式更改。

交易集813

德克萨斯州税务门户提供的更改

自定义解决方案德克萨斯州税务EDI文件生成,并进行所需格式更改。

报告可从SAP生成,事务代码:O3UX3\U WORKPLACE(程序:SAPLIOUX3\U WORKPLACE)

在本文中,说明了如何定制程序RUIUX3ŠTX1以实现德克萨斯州政府要求的德克萨斯州税务EDI报告的更改

步骤1:复制税务报告程序‘ROIUX3ŠTX1’,并创建自定义程序‘ZROIUX3ŠTX1’

步骤2:更改自定义程序以实现所需格式

步骤3:创建自定义表以维护"类型5"豁免租约的项目编号。此表将从程序中调用,人工智能技术发展,以填充与"类型5"豁免租赁相关的项目编号。

自定义表是从功能模块"ZOIUX3\u TX\u EDI\u 813\u REF"调用的,它是"LZFGOIU\u X3U04"的副本

步骤4:将功能组"FGOIU\u X3"复制到并创建自定义功能组"ZFGOIU\u X3"

如下突出显示的是包含在上述功能组中的函数库。

以下是函数库"LZFGOIU\u X3UXX"的自定义功能模块

在上述一些功能模块中实现的更改显示在以下屏幕截图中。

ZOIUX3\u TX\u EDI\u 813\u RPOSM

函数模块"ZOIUX3\u TX\u EDI\u 813\u RPOSM"是从程序"ZROIUX3\u TX1"调用的

在上面的自定义程序(ZROUIX3\u TX1)中插入以下更改:

德克萨斯原油月度采购员报告更改

组合5/11 100%(19)-估价率0.0

允许添加条目,更改和删除了

格式化的REF~PI~项目编号

格式化的TIA~8065~05~11(豁免类型组合5/11(17,18,19) )–新

格式–TIA~8657~~~~ VAL\U率

申报PEIOD(OIUX3\U TX\U RPODT)等于所选填表期或运行ID(OIUX3\U TX\U RPODT)等于所选运行ID

纳税人编号(OIUX3\U TX\U RPODT)等于纳税人编号

随着上述更改的实施,成都大数据,报表不同行中的金额填充如下所述

TIA~8511==>租赁明细补充的净应税量==>总计(OIUX3\U TX\U RPODT-税收\U VOL)或OIUX3\U TX\U RPODT-总\U VOL和OIUX3\U TX\U RPODT-免税\U VOL之间的差额(总体积减去免税体积)。这是所有TIA~8100代码(TIA~8100=TIA~8050–TIA~8066)

TIA~8512==>租赁明细补充的应税净值==>总计[(OIUX3\u TX\u RPODT-TAX\u VAL)减去(OIUX3\u TX\u RPODT-TAX\u VAL,其中OIUX3\u TX\u RPODT-exception\u TYPE="05"和OIUX3\u TX\u RPODT-TAX\u VAL,其中OIUX3\u TX\u RPODT-exception\u TYPE="05")="03")]. 这是TIA~8200中除第5类和第14类豁免租赁金额外的所有详细金额的总和。[(TIA~8200=TIA~8055–TIA~8063–TIA~8615)-报告期内"5类"和"14类"免税租赁的总值。

注:忽略类型3没有任何区别,因为免税类型3租赁的纳税价值始终为零。

TIA~8230==>总应税桶数是TIA~8511和TIA~8059之和TIA~8230将等于TIA~8511,因为TIA~8059设置为零。

TIA~8511==>应税净桶数总和

TIA~8059==>全州桶数总和

TIA~8650==>应税净桶数总和

TIA~8512==>监管税到期数TIA~8230乘以0.00625

TIA~8110==>应缴生产税总额[(OIUX3\u TX\u RPODT-应缴税款金额)减去(OIUX3\u TX\u RPODT-应缴税款金额,其中OIUX3\u TX\u RPODT-免税类型="05"和OIUX3\u TX\u RPODT-应缴税款金额,返利app怎么用,其中OIUX3\u TX\u RPODT-免税类型="14")。

注意:忽略类型3没有任何区别,因为免税类型3租赁的到期税款始终为零。

注意:明细中没有与摘要中的到期税款总额匹配的金额(代码)。

TIA~8658==>类型5和/或14租赁的总税款总额(OIUX3\U TX\U RPODT-ST\ U税款\ U到期金额),其中OIUX3\U TX\U RPODT-免税类型="05"。也就是说,在TFS~T2~36100下也有详细的TIA~8658代码(row)。要在TIA~8658摘要级报告金额,我们可以从细节级添加8658中的所有金额。这是TIA~8658中所有金额的总和。(详细信息中的TIA~8658=TIA~8200*.023)。此代码仅适用于第5类和/或第14类豁免租赁。

TIA~8600==>到期税费总额==>金额等于(TIA~8655+TIA~8110+TIA~8658)汇总。

随着计划变更的实施,按照本文屏幕截图所示的指南,通过根据TIA代码的解释填充金额,大数据公司,网站自助建站系统,SAP事务代码:O3UX3\u WORKPLACE中生成的生产税输出文件符合德克萨斯州政府要求的格式。

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